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平成17年度 一般会計予算

 歳入(収入)の内、自主財源(村が自主的に収入しうる財源)は、17億3,257万円で前年度と比べて4,213万円(2・5%増)の増となっています。
 この増加の要因としては、基金からの繰入金が5,255万円(9・3%増)の増、諸収入も785万円(7・5%増)の増などとなっているためです。しかし、最も多くを占める村税は、前年度と比べて1,156万円(1・4%減)の減、財産収入も1,168万円(12・8%減)の減となっています。
また依存財源(国や県の意思により交付されたり、割り当てられたりする財源)は30億543万円で、前年度に比べて12・2%の減となっています。これは、年々減少傾向にある地方交付税が9,000万円(4・7%減)の減、また国庫支出金も4,359万円(12・6%減)の減、県支出金1億3,224万円(31%減)の減、村債1億5,760万円(29・7%減)の減となっているためです。
国庫支出金や県支出金については、平成16年度に完成した大規模事業にかかる補助金等の減少によるもので、また村債については、財政負担の有利な起債(借金)を活用し、今後の財政負担の軽減に努めました。

平成17年度一般会計当初予算の総額は、47億3,800万円で、前年度に比べて3億7,700万円(対前年度比7.4%減)の減となりました。限られた財源を有効に活用することを心がけ、優先の選択により政策の明確化を目指した予算編成となりました。

 

歳出は、限られた財源をより有効に運用することを念頭において、経常的な経費はできる限り縮減に努めました。
福祉施策の充実を図るとともに、生活関連基盤や教育基盤の整備などの行政需要に対して、重点的に予算措置を行いました。
 歳出を性質別に見てみると、投資的経費は、10億793万円(構成比21・3%)で、前年度比べて19・6%減となっています。
主な新規事業の内容は、保育所としての機能を有するように中串研修管理棟改修工事(2,220万円)、村のインフォメーションセンターとしての機能をさらに拡大し、観光客などの利用者の要望に応えられるようにする道の駅「十津川郷」の改修工事(4,070万円)、また継続事業としては、農道、林道、村道の開設、改良、舗装などです。
 人件費と物件費を合わせた消費的経費は、20億8,381万円(構成比44%)で、前年に比べて1・9%の減となっています。
その他は、16億4,624万円(構成比34・7%)で、前年度と比べて5・2%の減となっています。その主な内容を見てみると、補助費等は、各種団体への補助金を10%削減目標にするなど、前年度に比べて7%の減、各施設等の維持補修費では同比22・6%の減となっています。
また借入金を償還する公債費では、前年度と比べて3・6%増、積立金では、将来の財源確保等のために50・3%と大幅な増となっています。


 

歳出総額473,800万円の費目別内訳

 総額47億3,800万円の平成17年度一般会計予算を費目別グラフ(前ページ)で見ると、総務費がトップで8億250万1千円。次いで民生費が7億1,263万4千円となっています。
総務費は、村の全般的な管理事務などで、昨年度に比べて1.6%の減となっているのは、地区集会所の補助やスクールバス購入などが、今年度は無いためです。

 ●上水道費   1億1,869万円
    共同飲料水供給施設設置補助 1,342万円
    簡易水道特別会計繰出金   1億510万円

【農林水産業費】
 ●農業費      4,418万円
    山村振興センター改装工事    200万円
    特定農山村地域活動支援事業  186万円
    農道整備事業            800万円
 ●林業費             5億1,275万円
    造林事業               660万円
    間伐材搬出事業          2,000万円
    村単造林保育事業        2,028万円
    緑資源機構分収造林事業      317万円
    森林整備地域活動支援事業補助 7,758万円
    作業道開設事業              561万円
    産業振興資金利子補給事業    500万円
    有害鳥獣対策事業            956万円
    公共林道整備事業         4,630万円
    県単林道整備事業        7,841万円
    村単林道整備事業        4,000万円
    道の駅「十津川郷」運営費     9,069万円
 ●水産業費                            1,291万円
    漁業協同組合補助          1,291万円
 
【商工費】
 ●商工費 2億5,837万円
    つり橋渡橋規制等委託      1,090万円
    公衆トイレ清掃委託          683万円
    公衆浴場管理委託          1,804万円
    観光看板設置工事          1,000万円
    昴の郷運営費              8,792万円
    森林植物公園運営費        1,060万円

【議会費】
 ●議会費                        8,737万円
    議員報酬                 4,837万円

【総務費】
 ●総務管理費          7億1,596万円
    文書広報費                2,115万円
    財産管理費(庁舎等管理費)   3,198万円
    村基金費(基金積立金)       4,795万円
    各区・各大字協議会補助等  2,100万円
    村営バス運営費          1億5,530万円
    IT関連事業                5,288万円
 ●徴税費                       4,500万円
 ●戸籍住民基本台帳費           2,447万円
 ●選挙費                       1,030万円
    村長選挙費                 763万円
 ●統計調査費                    506万円

【民生費】
 ●社会福祉費                    4億9,448万円
    ふれあいのまちづくり事業委託       569万円
    社会福祉協議会補助          1,922万円
    生きがい活動支援通所事業委託 1,611万円
    在宅介護支援センター事業委託  716万円
    福祉医療給付費等           2,778万円
    老人保健特別会計繰出金     5,142万円
    国民健康保険特別会計繰出金 8,322万円
    介護保険事業特別会計繰出金 5,503万円
 ●児童福祉費  1億1,751万円
    中串研修管理棟改修工事等  2,220万円
    児童手当                  1,758万円
 ●生活保護費                      1億62万円

【衛生費】
 ●保健衛生費                   1億3,047万円
    各種検診事業              1,881万円
    集落環境整備事業補助       600万円
    住みよい地域づくり支援事業補助500万円
    診療所特別会計繰出金      2,099万円
 ●清掃費                         2億634万円
    ゴミ収集業務委託           2,700万円
    ゴミ処理施設整備事業       2,870万円
    し尿収集業務委託          1,167万円
    し尿処理施設整備事業      1,060万円
    し尿収集車購入            1,060万円
    浄化槽設置補助           1,831万円
 
【土木費】
 ●土木管理費                  1億3,307万円
    生活道路整備事業補助     4,000万円
    急傾斜地崩壊対策事業     1,940万円
 ●道路橋梁費                  4億9,290万円
    地方道路交付金事業      2億700万円
    地方特定村単事業         1,000万円
    村単村道整備事業       1億1,000万円
    村道維持修繕事業         4,500万円
    橋梁維持修繕事業         1,500万円
 ●河川費                           311万円
 ●住宅費                           143万円

【消防費】
 ●消防費                           9,856万円
    防火水槽設置工事             792万円
    移動系無線基地局機器修繕工事 730万円

【教育費】
 ●教育総務費                       9,733万円
    十津川高校助成             1,600万円
    英語指導助手招致事業         536万円
 ●小学校費                       1億1,692万円
 ●中学校費                       1億2,078万円
 ●幼稚園費                         2,282万円
 ●社会教育費                      1億570万円
    歴史の道整備事業           2,490万円
    名所・旧跡説明板設置工事      600万円
 ●保健体育費                       4,046万円

【災害復旧費】
 ●農林水産施設災害復旧費         862万円
 ●公共土木施設災害復旧費       5,571万円
    村道災害復旧事業           5,000万円
 
【公債費】                            5億4,420万円

【諸支出金】                              10万円

【予備費】                             1,000万円


 

各会計の予算規模
( )は前年度対比
総    額71億6,231万3千円(3.4%減)
一 般 会 計47億3,800万円(7.4%減)
特別会計  
・国民健康保険事業5億1,149万円(2.9%増)
・老人保健事業7億2,342万7千円(1.4%減)
・国保診療所事業2億4,117万7千円(3.7%増)
・介護保険事業3億6,129万3千円(2.3%増)
・居宅介護支援事業1,675万7千円(3.1%増)
・簡易水道事業1億9,572万円(0.6%減)
・貯木場等維持管理事業3億794万6千円(65.8%増)
・十津川温泉事業3,582万1千円(14.6%減)
・湯泉地温泉事業1,197万1千円(17.4%減)
・財産区大字山手谷312万8千円0.00%
・財産区大字迫西川1,558万3千円(42.3%減)


お問い合わせ

十津川村役場   財政課
電話:0746-62-0903(直)・0746-62-0001(代)    FAX:0746-62-0580    E-mail:zaisei@vill.totsukawa.lg.jp

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